采购部门职责第1篇负责经手的软件资料更新(最新价格和产品描述)。负责处理业务员询价、报价;负责新产品的信息收集和评审;负责下单前的合同评审，对产品的价格和产品描述以及相关技术要求进行审核;负责交期跟踪下面是小编为大家整理的采购部门职责10篇,供大家参考。
采购部门职责 第1篇
负责经手的软件资料更新(最新价格和产品描述)。
负责处理业务员询价、报价;
负责新产品的信息收集和评审;
负责下单前的合同评审，对产品的价格和产品描述以及相关技术要求进行审核;
负责交期跟踪，监督工厂品质控制，对重要订单应采取实地查看以保证按时交货;
负责跟业务员、跟单对工厂不能按时交货的反馈，对不合格产品交涉处理结果(质监、业务、跟单)的反馈;
通过各种渠道开发公司客人相匹配的新供应商;
协助做好新产品开发，并对开发过程进行日常联系;
负责了解材料、产品等市场动态，了解不同区域客人的需求;
负责供应商沟通联络、走访和关系维护，协助业务员陪客户考察工厂等;
协助公司样本制作;
保证供应商信息的及时性;
负责退换货及一般赔偿事宜;
采购部门职责 第2篇
1、供应商管理工作：负责新供应商的开发，合同签订，月末对账，库存管理，产品售后维护等;
2、负责采购部日常工作，根据项目营销计划和实际销售情况制定采购计划并实施;
3、掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则，货比三家，择优采购，负责对物资采购的询价、议价、比价以及合同的拟定和签订;
4、进行采购收据的规范指导和审核工作，对购进物品做到票证齐全、物票相符，报账及时，协助财会进行成本的控制和审核;
5、从产品运营全流程去核查、调研、沟通管控，有效保障合作产品的售卖品质;
6、负责产品供应商管理及采购系统录入。
采购部门职责 第3篇
1、定期收集各部门物资(五金、辅料等物资)采购计划表，汇总合并，通过市场比价、议价，确认供应商进行采购，提交合同评审流程，并报BPM系统审批;
2、跟进采购物资的到货进度，协同仓库及申购部门做好验收和收货计划;
3、与供应商进行对账结算确认;
4、SAP系统中发票的预制及付款申请;
5、月度合同台账统计
6、市场信息的收集及采购渠道的拓展;
7、周/月总结及部门月度汇报材料的整理制作;
8、领导交代的其它事项;
采购部门职责 第4篇
项目一线材料供应保障：根据项目情况及时编制动态材料进场计划,根据施工进度跟踪材料到货情况,确保材料及时按质按量到场;
供应商开发：负责供应商资源开发、资质审核、能力评估工作
采购合同签订：负责及时按照公司的要求签订项目自购材料的采购合同,规范采购流程;
负责材料款的请款支付和结算款的审核，并及时报销材料等各种费用。
5、熟悉采购合同条文、谈判技巧等。
采购部门职责 第5篇
根据工程进度，负责公司采购相关物资，控制采购成本，保质、保量、如期完成公司采购发包工作;
完成每年工作计划，找寻、发展、培养新厂商，材料厂商招标工作，以增加具有竞争力的厂商来提升采购利润及范围;
核对成本中材料采购价及项目分包价;
比较各材料及材料价格，选择对公司有优势的材料及服务好的厂商;
整合材料价格及厂商资料，确认合作厂商;
采购部门职责 第6篇
1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2、负责公司的物资、设备的采购工作;
3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;
4、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;并对所承担的工作全面负责;
5、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
6、协助做好有关物资采购工作的事项;
7、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
8、采购合同制作，采购到货跟催、采购异常处理、采购统计及文档管理等日常采购工作的实施。
9、根据采购需求储备、开发、筛选合格供应商，负责供应商的接待及维护工作。
10、制作、编写各类采购指标的统计报表等。
采购部门职责 第7篇
1、对个人收到的询盘任务进行询价，原则上是当天的询盘任务当天进行报价，并做好相关的记录;
2、拟定采购订单/合同，与供应商确定订单，或签订合同;
3、跟进采购订单或合同的产品到货情况，保质准时到货。对采购订单或合同执行过程有异常的需及时寻找解决方案，若是自己解决不了的需及时向上汇报，共同寻找解决方案;
4、对到货的产品办理入库手续;
5、跟进采购订单或合同的发票;
6、提供采购订单、合同及发票原件交给财务部存档;
7、采购回的产品若是有质量问题的，需与供应商协商退/换货处理等等。
三、每天24：00前需在OA系统提交个人工作日志。
四、每周五提交订单异常反馈表。
五、月度绩效考核：每月10日前提交部门人员的绩效考评表给人力行政部。
六、年度评优：按公司评优制度及流程，提交部门优秀员工名单;
七、部门新人的传帮带计划;
八、对属下日常工作进行指导，并承担连带责任;
九、培训工作：按GSP要求，对部门内的人员进行定期培训;
十、代表国内采购部与横向部门进行日常的沟通协调工作。
采购部门职责 第8篇
对接业务部门收集货需、汇总采购订单;
负责进口采购商品的具体订单流程，跟进付款、到货;
负责产品采购、生产、交期等日常跟进工作;
对接报关，负责公司商品的进口报关资料审核、跟进报关进度;
负责公司商品的中文标签制作与备案流程;
负责采购货款、产品费用的对帐及外汇支付申请等事项;
负责处理客诉，负责与供应商协商沟通客诉处理方案;
负责库存监控，生产排期与订单匹配性以及船期跟踪;
负责所属工作报表更新如：到采购订单汇总，付款进度，到货计划，生产排期，库存更新等;
领导临时安排的其它事宜。
采购部门职责 第9篇
跟进项目采购计划，完成实验室耗材、设备等的询价和采购流程的执行;
采购成本的严格控制;
负责供应商开发与管理，保证采购质量;
发货流程到货确认;
采购合同的签订与管理。
对验收不及格或设备异常的跟进及处理，及时反馈供应商，确保生产需求;
对常规性频率高物料统计分析，制定采购计划，完成备货采购;
维护和评估现有设备供应商。
采购部门职责 第10篇
1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时;
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题;
4、熟悉SAP采购操作系统;
5、严格执行采购流程
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