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粮油仓储企业规范化管理检查评价表 序号 项目 指标检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分扣(加)分原因 备注 1
基本条件 基本条件具备企业法人资格， 持续经营满 2 年， 已经在粮食行政管理部门备案， 没有不执行国家或本地区粮食应急预案、 统计制度和国家粮食政策的情况。任何 1 项未达标， 直接判定为规范化管理不达标企业。
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综合制度具有财务制度、 统计制度、 固定资产和物资管理制度、 人事工资管理制度、档案管理制度、 卫生管理制度并切实得到落实。
缺少 1 项制度， 扣 1 分； 1项制度不完整或没有得到落实， 扣 0. 2 分。
企业通过 ISO 质量体系认证、或通过 HACCP 认证的， 加 2 分。
有独立的管理制度或在其他制度中有相关内容， 则视同有该项制度， 下同。
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仓储管理制度建立安全储粮责任制、 粮情检查与处置制度、 粮油保管员 责任制、 粮油质量检验员 责任制度、 粮油出入库（ 仓）
制度、 检斤管理制度、 粮油保管器材管理制度、 卫生制度。
缺少 1 项制度， 扣 1 分； 1 项制度不完整或没有得到落实， 扣 0. 2 分。
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管理制度15分 安全生产制度建立安全生产责任制、 安全生产检查及隐患排查处理制度、 药剂管理制度、防火制度、 防汛制度、 保卫制度、 持证上岗制度、 岗前安全生产知识培训制度、 安全生产应急预案及演练。
缺少 1 项制度， 扣 1 分； 1 项制度不完整或没有得到落实， 扣 0. 2 分。
—2— 序号 项目 指标检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分扣(加)分原因 备注 5
生产作业规程有粮油入（ 出）
库（ 仓）
作业规程、 各类设备管理维护与操作规程、 高空作业操作规程、 熏蒸作业操作规程、 粮情检测系统操作规程、 通风作业操作规程。
缺少 1 项制度或规程， 扣 1 分； 1 项制度不完整或没有得到落实， 扣 0. 3分。
建立本企业技术标准体系的， 加 1 分。
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管理制度15 分账务管理已经建立实物、 统计、 财务等账务工作体系， 各类账表凭证规范， 审核机制健全， 档案资料完整， 定期开展账账、 账实核查， 且账实相符。
账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。
工作体系不健全、 账表不完整、 资料不完整、 无审核机制、 未定期开展核查工作的， 每项次扣 0. 5 分。
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基本要求2 年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故， 账务资料完整清楚， 账实相符， 无违反国家粮食政策行为。
任何 1 项未达标， 直接判定为规范化管理不达标企业。
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仓储管理50 分粮堆粮堆能够做到分类堆放， 粮堆形状有利于粮食的储存安全， 并做到规范整齐，及时制作并悬挂粮堆信息卡片， 内容完整、 规范。
食用粮油与非食用粮油混存的， 直接判定为规范化管理不达标企业。
存在其他混存的（ 不同品种、 不同性质、 不同年限、 不同等级、 不同安全水分）
， 扣 2 分， 未制作、 悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的， 扣 0. 5 分。
未达到五防一通一测的（ 防水、防潮、 防火、 防风、 防虫鼠雀害， 通风、 测温）
， 扣 0. 5 分。
序号 项目 指标检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分扣(加)分原因 备注 9
保粮措施有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案， 有储粮安全事故应急处置预案，有详实的操作规程， 有人均保粮数量、 自 然损耗定额、 降水降温能耗定额、主要器材消耗、 吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。
无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣 0. 5 分， 无其他项目 的， 每缺少 1 项扣 0. 1 分。储粮发热、 发霉、 劣变、 污染等造成降等的， 其数量未超过平均库存的十万分之一， 丧失使用价值的粮食数量不超过百分之一的， 扣 1. 5 分， 超过即为事故。
仓房内发现老鼠的， 扣 4 分。
露天垛内发现老鼠的， 扣 3 分。
粮食中害虫超标但有详细记录并有防护措施的扣 2 分， 严重和危险虫粮， 扣 5 分。
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粮油收购有粮食收购许可证， 按国家粮食收购政策组织收购， 制订粮食收购工作方案，粮食收购流程合理， 有收购粮食品种的扣量扣价标准， 付款及时， 各类凭证、账表齐全， 记录及时准确。
为售粮人提供便民服务。
无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业。
无工作方案， 工作流程不合理的， 每项扣 0. 2分； 未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、 账表不规范或记录不及时的每项次扣 0. 2 分， 未向售粮人提供配套服务的， 扣 0. 1 分
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仓储管理50 分粮油入仓入库制订粮油入库入仓（ 做垛、 囤等）
工作方案， 作业流程合理， 安全措施明确，对入仓粮油质量有要求， 有检验记录， 对入库入仓过程记录完整， 能耗、 破碎率增加值等符合要求， 做到不同粮食分类堆放， 及时建卡、 账、 簿， 无明显杂质聚集现象。
无工作方案、 安全措施、 过程记录的， 每项扣 0. 5 分。
能耗、 破碎率等未达标的， 未及时（ 五个工作日 内）
建卡、 账、 簿的， 每项扣0. 5 分。
—4— 序号 项目 指标 检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分扣(加)分原因 备注 12
粮油出库制订粮油出库出仓工作方案， 作业流程合理， 安全措施明确， 有能耗、 破碎率增加值要求， 执行出仓出库粮油品质检验制度。
未执行出仓出库粮油品质检验制度的， 扣 0. 5 分。
无工作方案、 安全措施的， 每项扣 0. 2 分。
无能耗、破碎率要求或超过要求的， 每项扣 0. 1 分。
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粮情检查与处置 企业负责人、 仓储业务部门负责人、 保管员 职责清晰， 工作流程合理， 有关人员 操作规范， 工作记录准确， 处置及时有效， 库存粮食杂质、 水分、 自 然损耗等要求明确。
各级管理人员 责任不清或未落实的， 每一级扣 0. 3 分。
工作流程不合理的或未按程序组织作业的， 扣 0. 5 分。
工作记录不完整、 不清晰的， 每一项扣 0. 1 分。
储粮安全隐患处置不及时的扣 1 分。
自 然损耗超过国家标准的， 每一个货位扣 0. 5 分。
装备计算机测温系统仓容占总仓容比例达到 70%的， 加 0. 2 分， 每增加 5 个百分点， 再加 0. 1 分； 计算机测温系统具备自 动控制功能且正常使用的， 加 0. 1 分。
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仓储管理50 分化验室 有符合要求的化验室， 岗位责任明确， 工作流程合理， 档案完整， 有基本的粮食物理化学检验仪器， 化验室管理规范。
无化验室的直接判定为规范化管理不达标企业。
制度不健全、 管理不规范、 岗位责任不明确、 工作流程不合理、 档案不完整、 缺少基本检验仪器的， 每项扣 0. 1 分。
通过国家认证的化验室， 加 0. 2 分。
序号 项目 指标检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分扣(加)分原因 备注 15
库存粮食品质建立库存粮油轮换机制， 执行粮油分类储存制度， 库存粮油品质受控， 政策性粮油品质符合规定要求。
政策性粮油储存品质不符合规定标准， 每个货位扣 1 分。
未建立轮换机制的， 扣 0. 2 分。
有混存现象的， 每个货位扣 0. 5 分。粮油质量档案不健全的， 扣 0. 5 分。
政策性粮食品质比国家标准或合同规定标准好的， 加 0. 1 分
以最近一次的检验结果为准 16
仓储管理50 分通风作业能够按照技术规程组织作业， 通风作业方案完整， 作业条件清楚， 有明确的温度水分控制目 标， 作业流程合理， 岗位职责明确， 工作记录详细， 能耗、水分未超过规定， 未造成粮堆结露。
无通风作业管理制度或制度模糊的， 扣0. 5 分， 通风作业方案目 标不明确、 流程不合理、 职责不清楚、 记录不详细的扣 0. 2 分； 能耗水分超过标准的， 扣 0. 1 分； 造成粮堆严重结露的扣 2 分。通风作业全面实现计算机自 动控制的， 加 0. 1 分。
能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到 80%的， 加 0. 2 分， 每超过 5 个百分点， 再加 0. 1 分
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仓储管理(50)分 熏蒸作业严格执行熏蒸作业规定， 储粮仓房有防虫措施， 杀虫作业方案科学完整， 杀虫措施得当， 流程合理， 职责明确， 作业过程记录完整， 安全措施得当， 同一批次粮食每年熏蒸不超过 1 次， 无违规作业行为， 熏蒸作业现场管理规范，熏蒸作业防护措施到位。
在药剂管理和熏蒸作业方面存在违规行为的， 直接判定为规范化管理不达标企业。
同一批粮食每年熏蒸超过 1 次、 安全防护不达标、 现场管理不规范的， 每项次扣 2 分。
无操作规程和管理办法、 作业方案不完整， 采取措施不得当， 作业流程不合理， 职责不明确， 记录不完整的每项扣 0. 2 分。
无防虫措施或措施不得当的， 每 2 个货位扣 0. 5 分。
能够实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到 60%的加 0. 2 分， 每增加 5 个百分点，再加 0. 1 分。
—6— 序号 项目 指标检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分扣(加)分原因 备注 18
仓储设施管理15 分仓房有仓房建设档案、 使用方法和要求， 规范编号。
有防鼠防雀措施， 有必要的仓储设施， 有安全生产措施。
门窗开启灵活、 关闭严密。
墙面整洁。
地面完整。
仓房钢件定期做防锈处理。
附属设备定期保养， 状况完好。
配电柜上锁。有必要的防水、 防潮、 隔热措施。
有仓房维修维护的投入机制、 工作机制。无档案、 无使用方法、 无维修工作机制、 无投入机制或仓房油罐编号不规范的， 每项次扣 0. 2 分。
无防鼠防雀措施或措施不得当的， 每项次扣 0. 1 分。仓房的门窗、 地面、 墙面、 钢件、 爬梯、 防水、 防潮、 隔热、 配电柜等存在不达标现象的， 每 2 项次扣 0. 1 分。
仓房附属设施设备管理不规范、 未定期保养的， 每项次扣 0. 5 分。
仓房采取特别密闭、 隔热措施的， 每 0. 5 万吨仓容加 0. 2 分。
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设备建立设备使用维修档案， 且档案完整。
有设备卡片。
有设备管理办法。
有设备操作规程。
有备品备件管理办法。
有针对精密仪表、 传感器的管理措施。设备摆放整齐， 及时清理维护。
无档案、 卡片、 操作规程、 管理办法、 管理措施的， 每一项扣 0. 1 分。
未及时清理维护、 摆放不整齐的， 每 2 件扣 0. 1分。
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器材管理各类器材堆放整齐， 账务清晰， 账实相符， 摆放整齐， 定期盘点。
无器材管理制度和领用办法， 每 2 处扣 0. 1 分。
账务不清楚， 账实不符的， 为定期盘点的扣 0. 5 分。
存在大量积压， 利用率低的， 扣 0. 2 分。
摆放不整齐的， 每2 处扣 0. 1 分。
能够合理回收利用的， 每项次加 0. 1 分。
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其他设施有操作规程或使用办法， 管理职责清晰， 维护维修及时。
无操作规程或使用办法、 无管理职责、 维护不及时的， 每项次扣 0. 1 分。
指配电室、 电梯等
序号 项目 指标检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分扣(加)分原因 备注 22
仓储设施管理15 分库区库区功能分区合理， 整洁。
仓储区地面硬化， 安全、 交通等标识明显。
仓储区无影响粮油进出仓的障碍物， 生活区绿化美化。
分区不合理扣 0. 1 分。
仓储区未硬化的， 库区、 生活区环境脏乱差， 扣 0. 2 分。
库区规划不利于粮油进出仓库， 扣 0. 2 分。
各类缆线入地的， 加 0. 2 分。
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地面道路、 场地等划分标志明显。
为划分或划分不明显的扣 0. 1 分， 库区整体硬化的， 加 0. 1 分。
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安全生产10 分安全体系建设设立安全生产管理机构， 建立安全生产工作体系， 建立安全生产检查及隐患监控体系， 建立安全生产投入机制， 执行人员 培训、 关键岗位持证上岗制度，安全生产操作规程健全， 出租设施、 外包业务安全生产监管到位。
2 年内发生安全生产事故的， 对外包业务和外租设施设备没有安全监管措施的， 未建立管理机构、 工作体系、 检查体系、 投入机制的直接判定为规范化管理不达标企业。
未执行人员 培训、 持证上岗制度的， 扣 0. 2 分。
安全生产操作规程不健全的， 每缺少 1 项扣 0. 1 分。
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安全防火有组织机构、 防火应急预案和消防设施。
预案应定期演练， 设施应定期维护。消防通道通畅， 有检查及隐患监管措施。
无符合规定要求的消防设施或设备的， 直接判定为规范化管理不达标企业。
消防通道不符合要求的， 扣 0. 5 分。无组织机构、 预案的， 每项次扣 0. 1 分。
设备未定期维护、 预案不演练的，每 2 项扣 0. 1 分。
—8— 序号 项目指标 检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分扣(加)分原因 备注 26
安全防汛 有应急预案并定期演练， 有防范措施及物资， 有防雷措施。
无预案、 防范措施、 防汛物资、 防雷措施的， 每 2 项扣 0. 1 分。
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药剂管理 药品库符合规定， 进出台账， 领用监控措施健全。
药品库设施和管理不符合规定， 药品堆放混乱， 报废药剂处置不及时的， 台账记录混乱或与库存不符、领用制度存在漏洞的， 直接判定为规范化管理不达标企业。
实行熏蒸药剂零库存管理的加 0. 2 分。
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安全生产10分安全用电 专业人员 应持证上岗， 建立线路、 电器定期检查维护工作制度， 有必要的防护措施， 有安全用电管理规定。
未执行持证上岗制度或没有安全用电管理规定的， 直接判定为规范化管理不达标企业。
没有定期检查工作机制或存在安全隐患的， 扣 0. 2 分。
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保管员 、 化验员
按仓容计算， 粮库粮油质量检验员 不少于 2 人； 每 1. 5 万吨仓容粮油保管员数量不少于 1 人。
油库粮油质量检验员 不少于 2 人； 每 3 万吨油罐粮油保管员 数量不少于 1 人。
粮油保管员 、 粮油质量检验员 有省级以上有关行政部门颁发的职业资格证书， 职责要求明确。
无证书的， 每 1 人次扣 0. 1 分， 职责要求不明确的扣 0....