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餐饮管理规章制度

时间:2022-09-01 17:25:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的餐饮管理规章制度,供大家参考。

餐饮管理规章制度

 

 餐饮管理规章制度

  餐饮管理规章制度

  为了 求得餐饮的发展, 也为了 要求餐饮成员对自己的分工任务明确, 更为了 保证餐饮工作很好地进行, 特地制定以下规章:

 一、

 分工明确:

 餐饮主要分为三个管理范围——

  外联:

 店面:

 财务:

 会议要求:

 每月举行一次总结会议, 要对当月的经营情况作出汇

  报, 总结经验, 完善餐饮的经营; 与会人员不得无故缺席, 不得迟到多于 5 分钟, 也不得提早 10 分钟离会; 若有事情耽误可以请假, 但须有请假条以及负责人的签名; 有特殊情况的可以向负责人申请晚到或早退; 缺席、 迟到、 早退如无负责人的许可, 一律按缺席算——根据人事部规章制度的会议条例给予处分。

 二、

 餐饮要求:

 1、

 成员应自觉维护餐饮的形象, 不做有损餐饮形象的事;

 2、

 成员应将团结合作放在首位, 遵循集体主义的基本原则,

 分工明确但也要求团结友爱;

 3、

 成员对餐饮交予的工作应认真积极的完成;

 4、

 成员应积极进取, 不断完善自身能力, 不断提高办事效率,

 并积极为餐饮出谋划策且多做实事。

 三、

 值班要求:

 1、

 成员须严格按照各管理范围的制度执行任务, 不得违反其

  中任何一条;

 2、

 成员值班须听从人事部的值班安排, 不得随意调班、 旷班;

 如有调班的须事先通知人事部, 有事不能值班的也需提前向人事部请假, 好让人事部另作安排;

 3、

 成员值班时须严格按照打卡制度, 要准时到场, 不能代他

  人或让他人代打卡;

 4、

 每个班次的值班成员到场后第一件事就是检查上个班次的

  人员值班情况, 如发现上一班次的值班情况有不妥之处, 应及时让其处理, 待检查无误、 财务交接完毕后才可让其离开;

 5、

 值班成员交接工作时应对上一班次成员的值班情况如实登

  记。

 (以上值班要求如发现有成员违规的现象, 一律按人事部规章

  制度的违规条例给予处分。

 )

 希望餐饮全体成员能按照以上制度严格执行, 为餐饮的美好明天一起奋斗!

 附件

  外联制度

  1、

 成员必须在团队规定的时期内完成拉商家的任务, 要协

  调好与商家的关系, 争取为餐饮谋取更大的利益;

 2、

 成员外出拉商家或采购物品至少要有两人同行, 最多不

  能超过四人;

 3、

 外联时如有成员有事不能外出时, 可邀请餐饮项目其他

  成员合作;

 4、

 外联如果路途遥远须写车费申请, 向财务申请车费报

  销, 如有采购团队所需物品须向商家索要收据或发票,

 才可报销;

 5、

 外出时成员须按照约定时间、 地点集合, 不可迟到、 爽

  约, 中途不可无故离群, 一经发现, 罚清理书吧卫生一

  周;

 6、

 每次外联完成后须在两天内完成外联记事表, 并把它上

  交给负责人。

 外联记事表内容:

 往返时间、 外联人员、 外联目的、 外联地点、 外联情况(所需经费需一一写明, 商洽情况顺利与否等)

 。

 餐饮总经办

  2011-4-4 店面制度

  卫生方面:

 1.

 每日进行卫生打扫, 每周进行卫生检查, 每个月进行一次大扫除, 把厨房, 杂物房, 地板和窗子都搞干净;

 2.

 值班成员要确定垃圾与污水是否清理, 柜台、 餐桌、 地板是否保持整洁与清洁, 厨房厨具是否清洗、 消毒以及摆放整齐;

 3.

 冰箱要定期清理, 过期食物要处理掉, 不能仍放在冰箱, 造成一种异味, 冰箱也应该放一些除味的东西(例如柠檬果, 活性炭)

 , 保持冰箱卫生和食物安全;

 4.

 要注意水房的卫生, 断绝水房的异味;

 布置摆设:

 1.

 店面灯光的调整与报修(观察灯是否正常工作, 坏的灯要记下来, 要及时报告给有关人员, 考虑灯光是否符合实际业务, 是否要换灯)

 ;

 2. 掌握店面物品的存放情况与位置;

 3. 了 解餐饮需要的用品是否足够, 不足的要汇报

 4.

 注重柜台、 桌子的装饰整洁;

 5.

 把图书分类整理好, 把没有放回原处的图书也放好。

 餐饮总经办

 2011-4-4 财务制度

  1、 严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目, 设立总分类帐、 明细分类帐;

 2、 经营收支、 费用成本的计算, 要按会计核算程序, 正确办理会计手续, 如实登记入帐, 并做到帐帐相符、 帐实相符、 由物相符;

 3、 遵守"现金收、 支两条线"的原则, 严禁私自坐支、 挪用;

 4、 不准用任何方式给其它团队或个人套取现金;

 5、 现金发生差错, 要及时查明原因, 作好记录, 并向负责人汇报;

 6、 每天必需做一次汇总, 统计好当天的收支情况, 并点好金额数量, 给当天最后一个班次值班的成员签名, 以后每星期的周六把账单交与项目负责人检查;

 7、 任何成员领取资金, 必须填写申请单, 经餐饮经理批准后, 由财务管理员填好日期, 用途, 方可领取;

 8、 任何成员有经费需报销要有收据或发票, 方可报销;

 9、 财务管理员应妥善保管会计档案资料(采购的货物单等)

 , 对会计帐册、 帐单进行归档。

 10、 任何借款都必须严格遵守审批程序。

 餐饮总经办 2011-4-4

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