集团党办的廉政风险4篇集团党办的廉政风险 1*****集团公司廉政风险防范管理工作实施方案 为有效防范企业廉政风险根据《中共**市委、**市人民政府关于在全市推进廉政风险防范下面是小编为大家整理的集团党办的廉政风险4篇,供大家参考。
篇一：集团党办的廉政风险
*****集团公司 廉政风险防范管理工作实施方案为有效防范企业廉政风险根据《中共**市委、**市人民政府关于在全市推进廉政风险防范管理工作的意见》*发<20**>26 号 参照**市国资委系统经验结合集团公司实际制定本廉政风险防范管理工作实施方案。
一、指导思想 以党的十七大精神和科学发展观为指导贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉战略方针通过开展廉政风险防范管理工作积极创新反腐倡廉的体制、 机制 进一步提高企业预防腐败工作的专业化、规范化和制度化水平切实为企业改革、建设、发展、稳定发挥保驾护航作用。
二、工作思路和目标 坚持“围绕大局结合实际、全面铺开突出重点、统筹兼顾先易后难、循序渐进逐步深入、巩固完善立足长效”的工作原则紧密结合企业的生产经营抓住重点单位、重点部门、重点对象、重点领域、重要岗位和重要业务流程以规范和制约权力运行、实施全过程监督、实现有效防范为着力点以加强反腐倡廉教育为先导以制度建设为基础通过体制机制和制度创新强化各级领导和管理人员的廉政风险意识、 预防腐败意识和反腐倡廉责任意识
2 推进领导和管理人员的作风建设、经营管理的效能建设和企业的制度建设促进领导和管理人员的行为规范、企业管理工作的规范和各种权力运行的规范力争能够及时认清廉政风险性、识别廉政风险源、消除廉政风险点逐步建立起企业提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制。
三、方法步骤 一宣传动员明确要求20**年 8 月 结合单位实际采取一定形式搞好宣传教育作出部署安排。宣传概念内涵使全体员工充分了解任何领导和管理人员在履行岗位职责、行使工作权力以及日常生活中都存在着滥权谋私进而发生腐败行为的可能性企业应把风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设 形成系统化的反腐防腐管理过程 最大限度预防腐败。讲清意义要求着重讲清开展廉政风险防范管理的重要性和必要性工作目标和重点内容方法步骤和规定动作保证措施和具体要求使各级领导和管理人员充分认识廉政风险的客观性、危害性认识廉政风险防范管理工作的基本要求统一思想、提高认识切实增强参与这项工作的自觉性。突出五个重点 1 、突出工程项目管理、建设过程的廉政风险防范管理。
2 、 突出企业领导和管理人员任用、履职和权力运行过程的廉政风险防范管理 3 、突出企业重大投资项目决策、实施过程的廉政风险防范管
3 理 4 、突出企业大额资金筹措、使用、列销等运作过程的廉政风险防范管理 5 、突出企业重要物资设备购置、租赁、加工订货和外部劳务队伍选用过程的廉政风险防范管理。查找五类风险 1 、思想道德风险 2 、岗位职责风险 3 、业务流程风险 4 、制度机制风险 5 、外部环境风险。制定并实施四类有针对性防控措施 1岗位廉政风险防控措施 2部门廉政风险防控措施 3项目廉政风险防控措施 4单位廉政风险防控措施。
二查找评定廉政风险20**年 9-10 月 1、清权确权理顺工作关系。明确单位领导、部门、岗位和工程项目各业务系统管理职责权限梳理工作流程按照自上而下、自下而上相结合的方式逐一排查廉政风险点。
2、分级实施找准风险点。围绕权力运行突出各级领导和管理人员两个重点对象根据管理职责和业务范围针对易发违规违纪和管理隐患等薄弱环节围绕经营、生产、管理的业务流程从“五个重点”入手分别查找岗位、部门、工程项目和单位的廉政风险认真梳理分析确定业务流程风险点在此基础上划定到岗位、到人员、到部门、到单位领导班子的防范领域全面排查找准廉政风险点。
1查找岗位风险点。按照全员参与的要求组织领导和管理人员对照以往履行职责、执行制度的情况通过
4 自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及表现形式报所在部门或单位党组织审核。
2查找部门风险点。针对人、财、物管理重要职责及业务范围组织部门人员对照职责定位等情况分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险并认真细化、分析风险的内容和表现形式报所在单位党委、纪委审核。
3查找工程项目风险点。实行集团公司、各单位和工程项目部三级联动围绕工程项目经营、实施工程分包和劳务分包管理、物资材料采购管理包括使用及废旧材料处理和加工订货、机械设备和模板工装器具租赁、生产安全和质量控制、验工计价、工程结算和资金拨付使用管理等关键环节逐项查找易发腐败及管理隐患的风险内容和表现形式由工程项目部领导和部室重点查找项目部认真汇总分析审核把关报所在单位党委、纪委备案。
4查找单位风险点。结合行业特点、经营发展布局和深化改革工作 重点查找在 “三重一大” 重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用和涉及企业资产管理等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式报上级党委、纪委备案。
各单位对所属基层单位查找廉政风险点的工作要按
5 照以上方法、程序和要求作出具体安排认真组织实施。
3、分析评估风险等级。对查找出的四个方面的“五类风险” 认真进行分析归纳 根据风险发生的可能性或危害影响程度 对识别的风险点进行分析评估和排序 按照高、中、低三个档次确定风险等级。
三 、制定实施防控措施20**年 11-12 月 围绕排查确定的各类风险点和风险等级有针对性地提出教育防范、制度防范、机制防范、岗位防范、科技防范等措施着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控措施。
1、岗位风险防控。由本人对照岗位职责和查找出的风险点提出防范控制风险的具体措施和办法填写《岗位廉政风险防控表》 附件 2 经部门主管或分管领导审核后在所在部门或本级领导小组办公室备案。
2、部门风险防控。由部门对照职责权限和查找出的风险点着重从业务流程、制度机制和外部环境等方面提出有针对性的防控风险具体措施和办法填写《部门廉政风险防控表》 附件 4 报主管或分管领导审核后在本级领导小组办公室备案。
3、项目风险防控。针对项目部风险由项目经理、项目党工委书记联合主持制定具体防控措施和相关工作程序填写《项目廉政风险防控表》 附件 6 报上级领导小组办公室备案。
6 4、 单位风险防控。
针对项目风险、 单位风险以及岗位、部门风险由单位领导班子、领导小组集体研究制定具体防控措施和相关工作程序填写《单位廉政风险防控表》附件 8 报上级领导小组办公室备案。
四、工作要求 一加强组织领导 为加强组织领导集团公司成立廉政风险防范管理工作领导小组本文简称领导小组 **、**、**任组长**任副组长集团公司机关各部、处、室主管人员和机关党委书记为小组成员。领导小组下设办公室由党办、公司办、纪委、监察处、组织部、人事部、宣传部、企管部、法律部、审计部、劳培部各分工一名同志组成承担领导小组的日常工作负责廉政风险防范管理工作任务的分解落实、组织协调和监督检查。办公室设在监察处**任办公室主任。各单位也要建立领导和组织机构把推进廉政风险防范管理作为一项重大政治任务纳入党政领导班子重要议事日程加强组织领导周密部署安排认真组织实施确保廉政风险防范管理工作各项要求落到实处。
二落实各级责任 各级领导干部要按照党风廉政建设责任制的要求切实履行“一岗双责” 带头查找廉政风险带头制定和落实防控措施带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理。各级管理人员要提高认识紧密结合岗位职责和履职
7 行为根据廉洁自律有关要求按照岗位职责权限和业务事项办理流程逐一排查岗位廉政风险点。各业务系统管理部门要明确职责、精细工作密切配合、真抓实查严格把关、注重效果。各工程项目部要坚持标准严格按照实施方案要求认真查找廉政风险点认真制定防控风险措施认真落实措施抓好整改力争做到无重点遗漏确保工作取得实效。
三健全保障机制 要通过建立健全各项运行保障机制确保廉政风险防范管理工作取得实效。要建立企业廉政风险防范管理工作情况日常检查和定期检查制度要统筹考虑以往的工作考核、业务管理工作考核把廉政风险防范管理工作考核与年度绩效考核体系有机结合要建立纠错整改机制根据监督检查和考核评估结果及时纠正存在的问题完善工作措施要规范并落实责任追究机制对出现问题的领导和人员按照“一岗双责”的要求追究直接责任和领导责任。
四注重分类指导 要采取抓点带面、点面结合、分类指导、整体推进的做法建立信息与沟通制度加强调查研究及时掌握情况研究解决工作中遇到的难点和问题。集团公司按照廉政风险防范工作确定的五个重点拟定以*公司、**指、**指和机关财务部为重点联系单位部门 加强沟通研讨
8 交流总结经验对带有普遍性的问题及时进行研究分析提出指导性的办法和措施。各单位可根据企业实际情况采取点面结合或全面开展的做法统筹安排精心组织加强指导抓好落实。
五确保工作实效。
各单位推进廉政风险防范管理工作既要积极又要稳妥力求全面实施、循序渐进。要坚持与搞好企业生产经营、落实标准化管理和责任成本管理相结合坚持长远目标与阶段性目标相结合 坚持整体推进与重点突破相结合不断完善企业廉政风险防范体系建立健全科学的预防腐败长效机制实现集团公司推进廉政风险防范管理确定的各项工作目标。
二 O**年七月十七日
附件 1、岗位廉政风险点登记表 2、岗位廉政风险防控表 3、部门廉政风险点登记表 4、部门廉政风险防控表 5、项目廉政风险点登记表 6、项目廉政风险防控表 7、单位廉政风险点登记表 8、单位廉政风险防控表
篇二：集团党办的廉政风险
公司廉政风险防控存在的问题 及对策建议思考 廉政风险隐藏在岗位、职责、工作当中，不是已发生的现实问题，没有造成损失或危害，往往使人视而不见，感觉不到危害的存在。“生于忧患，死于安乐”，认识不到廉政风险的潜在性，看不到廉政风险才是最大的风险。今年以来，认真学习部分国有企业廉政风险防控的经验，与部室、下属公司主要负责人座谈，到项目现场与施工单位人员进行了解，加强调查研究和分析研判，对做好集团公司廉政风险防控工作进行深入思考，进一步认清了现状，找到了问题，明晰了思路。一、集团公司廉政风险防控现状
近年来，集团公司非常重视廉政风险防控工作，积极采取各种措施，抓重点，建制度，强监督，重长效，做了一些初步的工作，取得了一定成效。一是积极谋划。集团公司党委高度重视廉政风险防控，摆上重要议事日程，及时召开会
议时行研究，与公司经营管理一同谋划、一起部署、一体推进，形成了较为浓厚的氛围。二是主动推进。围绕抓好廉政风险防控，专门下发了通知，要求集团领导班子成员及各部室、各子公司主要负责人梳理分析廉政风险点，并根据岗位特点，制定符合自身实际的防控措施。三是加强监督。注重抓早抓小抓苗头，积极开展廉政谈话，及时提醒打招呼，对潜在的廉政风险实事求是的指出，提出纪律要求，打好预防针，增强免疫力。四是健全制度。针对议事决策、招标采购、费用报销等存在较大廉政风险的领域，相继制定出台了制度规定，初步构建起了较为完善的制度体系。
但应当清醒地认识到，集团公司廉政风险防控工作起步较晚、措施较软、体系较弱，体制机制尚不健全完善，主要表现在：一是缺乏系统的顶层设计。党委思想认识统一，把廉政风险防控作为党风廉政建设的重要内容，作为最大限度保护干部职工的有效途径，及时研究部署，但停留在面上的要求多，如何辩识风险点、如何把控风险点、如何减少风险等方面，顶层设计少，具体措施少。二是缺乏高度的思想认同。廉政风险防控处在自发状态，停留在一般排查的表面，重视程度不够。有的党员干部对廉政风险不以为然，觉得与己无关，应重点在那些“大领导”身上，看不到风险的潜在性、复杂性。三是缺乏精准的排查辩识。查找共性、普遍性风险点较多，查找个性、针对性的风险点较少；查找岗位、职责
等显性的风险点多，查找党性、道德等隐性的风险点少，查找八小时外日常生活和社会交往等潜在风险点少。四是缺乏严实的防范意识。受集团公司人员较少限制，岗位设置不够科学，招标、建设职责在一个部室，相互制衡的机制不健全；审计法务、纪检监察人员不健全，监督的力度和广度均不够。对干部职工的日常监督失之于宽、失之于软，存在重教育、轻监督的现象。
二、廉政风险隐患存在的主要问题
风险不可怕，最可怕的是看不到风险、认识不到风险。根据座谈了解、学习借鉴其他企业的做法，结合前段对廉政风险点的梳理排查，对集团公司廉政风险隐患再辨识、再挖掘、再优化，逐一分类，逐项明确，总结归纳出 6 个方面。
（一）议事决策领域的问题。主要涉及各级领导班子及成员，表现为“三重一大”事项未经集体决策，就直接决定、批准、组织实施，造成重大损失或其他严重不良后果。比如，集团公司承担原 XX 市委市政府安排的重点建设项目支出资金近 x 万元，该部分支出根据原文件精神应由原 XX 市财政列支，但至今未支付集团，审计时也提出这样的问题。有的党员干部对重大事项，该请示的不请示、该汇报的不汇报，擅自决策行事，或拒不执行上级决策部署，也存在很大风险。
（二）工程建设领域的问题。廉政风险相对比较集中，项目从申报、决策、实施到建设、投入使用的不同阶段、不同人员都存在较大的风险隐患。一是招投标过程中的风险，表现为肢解发包，规避项目招投标，使单个项目规模低于法定招标限额，直接发包；或者为意向投标人量身定做倾向性条款。二是履行合同过程中的风险，表现为默许、纵容施工单位偷工减料、使用不合格的材料、设备，或在施工中不执行质量标准和工艺要求，粗制滥造；在工程计量方面有意偏袒施工单位；违规擅自追加、减少工程量。三是在与施工单位交往过程中的风险，接受施工单位宴请、收受好处等，违规使用、占用施工单位车辆等财物，甚至对施工单位吃拿卡要，索取回扣。
（三）物资采购领域的问题。主要风险点有：一是存在高价采购物资、采购物资质量不合格等行为。二是党员干部违规插手大宗物资采购、设备采购，从中谋取私利。三是物资长期由一家供应商提供，或以各种理由指定供应商。四是价格把控把关不严，采购成本严重超预算。五是没有全面推行阳光采购及公开招投标，竞争性采购严重不足。比如，卧云铺民宿项目在建设中，需要手工打造一些老式桌椅，价格不好控制，存在着较大风险。
（四）资产管理运营领域的问题。廉政风险点集中在资产运营管理部门：一是降低价格或租金收受好处，损公利己。二是经营管理不善，导致国有资产流失或损失。三是玩忽职守，对国有产权处置转让、国有资产评估等把关不严。四是投资参股后未行使股东权利，存在发生重大变化或损失的风险。比如，集团公司持有 XX 宾馆 X%的股权，实现控股，但受原管理体制影响，目前 XX 宾馆经营管理仍由 XX 宾馆派驻的 X 余名事业编制人员负责。旅发集团虽取得了控股权，但尚未接管该单位的经营管理，XX 宾馆财务报表也尚未与旅发集团进行合并，存在着现实的风险。
（五）选人用人领域的问题。廉政风险主要集中在各级领导班子及成员上，一是选人用人严重不公平、不透明，干部选拔任用程序不规范，任人唯亲、任人唯利，因人设岗、因事设岗，人为设置条件、带病提拔现象突出。二是违反选人用人制度，讲“小圈子”，导致职工群众意见反映很大。三是“托人说情打招呼”、“跑官要官”等不正之风盛行。四是用人不经集体研究，个别人说了算，随意进人。
（六）财务管理领域的问题。突出在资金支付、内部管理、费用报销等方面，主要廉政风险点有：一是不按合同约定支付工程款，支付工程款时索拿卡要。二是费用报销时审核不严。比如，对接待超人数、超标准问题，如果财务人员
不把关，直接入账，不仅有经办人的责任，也有财务人员的责任。三是坐收坐支、公款私存、现金账实不符。四是隐瞒资产资金不入账，形成账外资产，私设“小金库”。
三、下一步推进廉政风险防控的思路措施
做好廉政风险防控工作，必须坚持问题导向，紧盯风险隐患，精准识别，精心防范，不留死角，不剩盲区，具体讲就是做到教、准、防、控四位一体、一并推进。
（一）以“ 教” 为前提，教育先行。“不想”是廉政风险防控的终极目标，实现这个目标，教育是先导性的。要将日常教育、集中教育与自我教育相结合，消除思想疑虑，树立“有岗位就有风险”意识，真正看到廉政风险的客观存在性与现实危害性，使风险防控理念深入人心，廉洁意识、风险意识和自律意识明显增强。
（二）以“ 准” 为方向，精准施策。坚持问题导向，既立足于补齐短板，更要从体制机制上找原因，精准识别，精准施策，有针对性地制定措施。针对议事决策方面的问题，重点健全完善议事决策制度，明确“三重一大”决策内容、程序，并强化制度执行的刚性约束。针对工程建设和物资采购方面的问题，进一步完善招标采购的办法流程，严格落实市国资委阳光采购制度，制定审计监督的办法措施，加强内部审计，
开展专项督查，及时发现问题；加强与施工单位、管理对象等的联系沟通，采取座谈了解、发放问卷等方式，跟踪了解情况，掌握问题动态。针对资产管理运营方面的问题，突出阳光透明，对价格、租金、评估结果等，加强公开公示，让干部职工、专业机构参与监督，防止暗箱操作。针对选人用人方面的问题，坚持党管干部、党管人才原则，严格落实干部选拔任用的制度规定，广泛听取干部职工的意见，严把政治关、推荐关、考察关、决定关、任职关。针对财务管理方面的问题，重点是严肃财经纪律，严格报销审核把关，落实好收支两条线、资金管理等制度，加强审计监督，确保不出问题。
（三）以“ 防” 为关键，综合预防。预防是廉政风险防控的基础性工作，是排除廉政风险、最大限度保护干部职工的有效途径。为此，一是优化权力配置。对人财物管理等环节适度分解，变一人或一个岗位管理为多人、多岗位和多部门交叉管理，形成相互制约的权力结构。同时，通过交流、轮岗等，有效分散岗位风险度。二是规范工作流程。针对工程建设、资产经营管理等，根据规定编制业务流程图，规范决策、建设、结算等程序，逐项明确承办岗位、办理时限、职责要求、监督环节、投诉举报方式，公开公示，接受干部职工监督。三是健全规章制度。对制度定期清理完善，搞好制度“立改废”，特别是行政区划调整后，济南市与原 XX 市相
关制度并不完全一致，需要对原有的标准、时限、要求等进行衔接，防止信息不对称。
（四）以“ 控” 为核心，强化监督。坚持分类指导、因岗而宜，对岗位职责风险，重点监督集体决策和执行议事规则等方面，比如各级领导班子在贯彻民主集中制、“三重一大”事项决策、落实上级决策部署等方面存在的廉政风险，部室负责人在执行党委决策、履职尽责方面存在的廉政风险，干部职工在落实任务、执行制度过程中存在的廉政风险。对业务程序风险，重点监督由于个人自由裁量权空间过大，或不遵守相关工作流程，权力失控造成的廉政风险。对制度机制风险，重点监督制度是否有效管用，覆盖面是否全面到位，时限标准质量等是否明确，由此带来的廉政风险。对外部环境风险，重点监督行业“潜规则”对岗位的干扰、对个人生活圈和社交圈的侵蚀等问题。
篇三：集团党办的廉政风险
报报
第 2 期 廉洁风险防控工作领导小组办公室
2012年7月 16日
在集团公司廉洁风险防控工作 动员会上的讲话 孙孙
志志
人人
（（20122012 年年 7 7 月月 1616 日）日）
同志们：
根据省委、省政府和省国资委党委的统一部署，集团公司党委决定，自今年 6 月起至明年 3 月，在集团公司全面开展廉洁风险防控工作。刚才集团公司党委副书记、纪委书记章光华同志宣读了《省投资集团廉洁风险防控工作实施方案》 ，对集团公司开展廉洁风险防控工作的指导思想、目标任务、实施步骤和工作要求都作了详细阐述，对如何开展好廉洁风险防控工作做了科学、周密的部署。各单位要按照方
廉洁风险防控工作简报 -2- 案的规定和要求，统一思想，迅速行动，扎扎实实地开展好廉洁风险防控工作。
在这里，我受集团公司党委委托，就深入开展这项工作谈几点意见。
一、深刻认识廉洁风险防控工作的重大意义一、深刻认识廉洁风险防控工作的重大意义
深刻认识廉洁风险防控工作的重大意义，是我们提高工作主动性、增强工作力度、保证工作实效的基础。
（一）开展廉洁风险防控工作的历史背景 加强廉政风险防控，作为惩防体系建设的一项重要实践和探索，最早是由北京市崇文区（现东城区）提出并实施的。2006 年底， 拥有美国阿肯色州理工大学管理学硕士学位的张岚出任北京市原崇文区委常委、纪委书记，她从落实中央关于构建惩防体系的要求出发，产生了一个大胆的设想：借用现代管理方法，在每个权力岗位、每个工作环节中查找廉洁风险点，然后制订相应防范措施，将预防腐败关口前移，最大限度地降低廉政风险。
2010 年， 胡锦涛总书记在十七届中央纪委五次会议上明确提出， “要推进廉政风险防控机制建设，从重点领域、重点部位、重点环节入手，排查廉政风险，健全内控机制，构建制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制” 。我省在 2010 年启动廉政风险防控工作，根据中央的部署，安排铜陵市、马鞍山市、芜湖市、安庆市、
廉洁风险防控工作简报 -3- 省发改委和江汽集团六个单位在全省率先开展廉政风险防控管理试点工作。在 2011 年召开的省纪委八届七次全会上，省委书记张宝顺要求， “要积极探索在权力集中部门和岗位实行廉政风险防范管理， 深入查找风险点， 提前打好预防针，建立健全监督检查、考核评估和整改纠错机制，着力构建前期预防、中期防控、后期管理三道防线” 。今年 3 月，省委省政府出台了《关于加强廉政风险防控工作的意见》 ，4 月12 日，省廉政风险防控工作指导协调小组制定印发了《关于开展全省廉政风险防控工作的实施方案》 （皖廉防发„2012‟1 号）
，标志着全省廉政风险防控工作全面铺开。今年 6 月，省国资委召开工作会议，全面部署了省属企业廉洁风险防控工作。
从以上的背景情况我们可以看出，开展廉洁风险防控工作，是党中央根据党风廉政建设和反腐败斗争的新形势新情况新问题做出的重要决策和战略部署，是一项重大的政治任务。
（二）深刻认识开展廉洁风险防控工作的必要性 对必要性的认识，我觉得要从宏观和微观两个角度来看。
从宏观的层面上来看：
首先，开展廉洁风险防控工作，是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的必然要求，是中央和省委保持和发展党的
廉洁风险防控工作简报 -4- 先进性、纯洁性，加强反腐倡廉建设的重要部署。
其次，开展廉洁风险防控工作，在反腐倡廉建设的理念思路、机制制度和方式方法上都是一项重大创新，是社会主义现代化建设的新形势下，我们党防治腐败、保持和发展党的先进性和纯洁性的必由之路和科学选择。
再次，开展廉洁风险防控工作，是建立反腐倡廉长效机制的有效手段。反腐倡廉工作是一项长期的、艰巨的历史任务，任何时候都不能松懈，建立长效机制、构筑坚强防线，是摆在党和国家面前的重要课题。
微观角度可以分为以下五个方面来看：
开展廉洁风险防控工作，是集团公司完成中心任务的政治保障。作为省属企业，集团公司始终高度重视反腐倡廉和惩防体系建设工作，重点领域和关键环节的管理控制不断加强，预防和惩治腐败工作的力度不断加大，党风廉政建设工作取得了显著成效。但必须清醒地看到，随着企业改革的逐步深化，发展步伐的加快，思想观念的变化，反腐倡廉工作任务仍然十分艰巨，通过开展廉洁风险防控工作，我们可以有效构筑起“防火墙” “警戒网” ，确保企业健康有序的发展。
开展廉洁风险防控工作，是提升集团公司经营管理水平的有效措施。廉洁风险防控，也可以说是决策风险防控、权力运行风险防控，我们通过廉洁风险防控工作，切实把《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的要求落实到企业内部
廉洁风险防控工作简报 -5- 控制制度之中，促进企业进一步完善投资管理、产权交易、财务管理、薪酬管理、选人用人、营销采购、工程招投标等领域的内控制度，加强对权力运行的有效制约。
开展廉洁风险防控工作，是充实完善集团公司管理制度的重要途径。加强廉洁风险防控，有利于进一步检验集团公司反腐倡廉体制机制的健全性和有效性，促进集团公司完善经营管理组织体系和制度体系，健全保障企业健康发展的监管机制；有利于保证上级决策部署在企业的贯彻落实和企业内控制度的执行到位。
开展廉洁风险防控工作，是集团公司干部人才队伍健康成长的重要保证。加强廉洁风险防控，有利于形成健康向上的企业氛围和企业文化，有利于增强党员干部廉洁自律的意识和能力，也有利于增强集团公司干部人才队伍的政治意识、责任意识、风险意识和防控意识，对集团公司打造一支廉洁高效的干部队伍提供重要保障。
开展廉洁风险防控工作，是企业关心、呵护干部的重要体现。有权就有责，权责有风险。开展廉洁风险防控管理，根本任务就是规范和制约权力，确保权力正确行使。通过这项工作的开展，深入排查权力行使过程中容易发生腐败问题的节点，有利于从制度机制上规范企业领导人员、经营管理人员和关键岗位人员的行为，做到早预防、早提醒、早发现，防微杜渐；有利于引导大家树立正确的人生观、价值观、权
廉洁风险防控工作简报 -6- 力观、利益观，增强使命意识、责任意识、风险意识和自律意识，时刻保持清醒头脑。
二、突出工作重点，扎实推进工作方案的落实二、突出工作重点，扎实推进工作方案的落实
（一）突出抓好廉洁风险的排查 在组织宣传发动、梳理职责流程的基础上，要把查找廉洁风险作为开展廉洁风险防控管理工作的关键环节来抓，具体做到“四个明确” ：
1、查找的范围明确。梳理职责流程要全覆盖，查找廉洁风险也要全覆盖，要覆盖所有的单位、部门和岗位，不留空白和盲点，确保人人参与，事事落实。
2、查找的重点明确。要突出重点岗位、重点领域、重点环节和重点任务。特别是在查找的重点任务上，要查找企业内部业务流程、制度机制、细节管理方面存在的漏洞，查找岗位职责履行过程中可能存在的不规范履责和滥用职权风险。
3、查找的方法明确。要以界定岗位工作职责为基础，从梳理业务流程入手，采取自上而下查找和自下而上逐级审核的方式，运用财务审计、效能监察、巡视检查、群众监督等渠道和手段，全面深入查找可能存在廉洁风险的部位和环节。
4、查找的标准明确。重点从“风险存在的部位” 、 “转化的几率” 、 “造成的危害”三个维度来评定风险等级。坚持
廉洁风险防控工作简报 -7- 从严防范、以小防大的原则，采取集体议、大家评的方法开展评定，确保评定结果的科学有效。对廉洁风险等级实施分类管理，对高等级风险的要实行立项挂牌管理。
（二）严密制定廉洁风险防控措施 制定防控措施是开展廉洁风险防控管理工作的重点。要坚持内控管理与外部监督相结合，完善防控措施与强化内部管理相结合。一要建立完善权力运行制约机制。对企业内部的权力运行机制作进一步完善，实现决策权、管理权、操作权的互相分离和有效制衡，建立起有效的权力运行内控机制，减少廉洁风险存在的土壤。二要优化业务流程。一方面，要通过对业务流程的梳理再造，解决个人自由裁量权空间过大的问题。另一方面，要推进业务流程的公开化，把决策、执行以及执行的结果最大范围、最大程度地进行公开，接受各方面的监督。三要提高科技监管水平。运用现代化信息技术手段加强对企业业务经营过程的实时和动态监控，形成程序有效控制和权力运行透明的信息化网络，有效减少和消除腐败滋生的土壤和条件。
（三）建立廉洁风险防控长效机制 廉洁风险防控管理既是一项短期内需要实施的工作，也是一项长期的系统工程。要立足当前，着眼长远，在建立廉洁风险防控的长效机制上下功夫。立足长效防控，一要进一步健全和完善公司治理结构，科学完善的公司治理结构有利
廉洁风险防控工作简报 -8- 于决策权、执行权、监督权的合理分离和相互制约，有利于“三重一大”决策制度的正确贯彻执行，从决策之初避免大的廉洁风险的发生。二要健全制度体系。针对查找出来的廉洁风险，对照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和廉洁风险防控管理要求，认真梳理企业内部规章制度。坚持有权力必有制度约束、有行为必有程序制约的原则，从制度设计是否符合实际、完整、科学和有效的层面作深入的研究分析，找出制度漏洞，根据工作职能的转变、工作方式方法的改进、工作领域的拓展等新情况以及权力运行的新特点、滋生腐败问题的新倾向，积极推进制度创新和完善制度体系建设。要提高制度的执行力，建立制度落实情况监督检查考评机制，对执行不力的要严格追责，维护制度的严肃性。三要建立廉洁教育机制。教育是根本、是基础。要致力于推进教育的常态化、制度化、系统化，特别是要通过案例警示教育，使公司各级经营管理人员和关键岗位人员认清廉洁风险时刻存在，用廉洁的价值观和浓厚的廉洁文化氛围影响、激励大家廉洁自律、廉洁从业。
（四）统筹推进廉洁风险防控与其他方面工作 廉洁风险防控管理作为一项反腐倡廉创新举措，必须与集团公司改革发展的实际有机结合起来，才能互融共进，增强推动力和生命力。要服务于企业改革发展稳定的中心任务；要与构建具有省投资集团特色的惩防体系相结合；要与
廉洁风险防控工作简报 -9- 落实党风廉政建设责任制相结合；要与完善企业内控体系相结合。
随着集团经营规模、经营领域的不断扩大，企业内部控制的难度越来越大、标准越来越高。廉洁风险防控管理涉及企业内部控制管理的方方面面，与企业内控体系的要求完全切合。因此，开展廉洁风险防控管理要与完善企业内控体系和全面风险管理结合起来，使其相互补充、相互促进。
三、认真把握好廉洁风险防控、认真把握好廉洁风险防控工作工作中的几个中的几个重点重点问题问题
1、分清“三个误区” 全省和省属企业的廉洁风险防控试点工作暴露出了一些影响工作效果和进度的问题，我们公司在落实各项工作任务时要注意防范和克服。一是消除不敢查、不愿查风险的错误认识，要明确：查找廉洁风险是查找所处岗位或业务流程中潜在的风险表现形式，而不是查找个人腐败问题，是对事不对人、对岗不对人、对权不对人的；二是克服无用论、无关论、抵触论、形式论的思想误区，要达成所有岗位都有廉洁风险的共识，充分认识查找风险的重要性和必要性；三是克服推进力度小、工作进度慢、落实效果差的问题，要加强督促检查，明确细化方案、紧扣节点、上下联动、宣传教育等推进措施，确保各个工作环节紧密衔接，努力做到全员参与，人人排查。
2、处理好“四个关系”
廉洁风险防控工作简报 -10- 即处理好主观风险与客观风险、廉洁风险与业务风险、单位风险与个人风险、一般风险与高等级风险的关系。在查找廉洁风险点和制定防控措施时，要把查找风险的重点放在客观风险、廉洁风险方面。对廉洁风险，要实行分级管理、分级负责，重点突出对高等级风险的防控。
3、坚持“五项原则” 一要坚持以人为本、 注重预防， 推进反腐倡廉关口前移，关心和爱护党员干部，最大限度地维护职工群众利益；二要坚持改革创新、勇于实践，积极探索，不断创新预防腐败的新举措；三要坚持依纪依法、公开透明，保证廉政风险防控工作的严肃性和规范性，使权力在阳光下运行；四要坚持突出重点、全面覆盖，以点带面，推进廉政风险防控工作不断深入；五要坚持务求实效、长效管理，一切从实际出发，既要实现有效监控，又尽可能简化程序，实现廉洁风险防控工作常态化、长效化。
四四、、推进集团公司廉洁风险防控工作扎实开展的推进集团公司廉洁风险防控工作扎实开展的工作要工作要求求
1、周密策划，认真抓好三个关键环节。这三个关键环节，即强化宣传教育、突出领导带头、严格落实责任。要采取多种形式， 加强对干部职工的宣传教育， 帮助大家懂得 “人人都有风险点，个个岗位都有风险点”的道理，增强大家参与风险防控的积极性、主动性。领导干部要充分发挥带头示
廉洁风险防控工作简报 -11- 范作用，切实履行“一岗双责”，带头查找廉洁风险，带头制定防控措施，带头落实防控责任。同时，把落实责任作为廉洁风险防控的核心内容，认真落实个人廉洁风险承诺，逐步建立廉洁风险过错追究制度和廉洁风险问责办法。
2、提高执行力，认真落实工作方案...